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关于海曙区2018年预算调整意见的报告
作者:   来源:  发布时间:2019-01-03  浏览次数:1413  文字显示: 打印

海曙区十一届人大常委会第十四次会议材料

 

关于海曙区2018年预算调整意见的报告

区财政局局长 曹 杰

 

主任、副主任、各位委员:

我受区人民政府的委托,向区十一届人大常委会第十四次会议报告海曙区2018年财政收支预计完成情况和预算调整意见,请予审议。

一、2018年1-11月收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1-11月份我区完成财政总收入1703547万元,完成预算的97.2%,同比增长7.1%,其中:一般公共预算收入完成1002956万元,完成预算的100.8%,同比增长10.2%。

1-11月份我区完成一般公共预算支出812308万元,同比增长21.1%。财政八项支出累计支出639219万元,同比增长11.4%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1-11月份我区完成政府性基金预算收入984853万元,完成预算的151.3%,同比增长504.6%。1-11月份我区完成政府性基金预算支出727948万元,完成预算的138.7%,同比增长67.7%。

二、关于2018年度一般公共预算收支调整的建议

(一)全区

2018年全年预测可完成财政总收入1775000万元,同比增长8.3%,其中一般公共预算收入累计完成1046200万元,同比增长12.5%。

按目前市对区财政体制测算,我区当年可用财力为884008万元,其中:一般公共预算收入1046200万元,一般转移收入83220万元,专项转移收入141000万元,国债10000万元,调入资金60000万元,上年结转58588万元,各类上解515000万元。与2018年年初我区一般公共预算可用财力850088万元相比增加33920万元(专项转移支付)。

2018年按照省委省政府、市委市政府和区委的决策部署,在区人大的监督指导下,深入推进财税体制改革,积极应对财政经济面临的新挑战。面对行政区划调整前后错综复杂的财政运行形势,围绕我区“高质量建设国内一流强区”的战略大局,加强财政预算收支管理,着力保障和改善民生,着力保障重点项目建设,着力控债化债,确保全区财政运行平稳,根据财力状况拟将全年一般公共预算支出预算数调整为884008万元,比年初预算增加33920万元。

(二)区级

2018年区级预测可完成一般公共预算收入666200万元,同比增长9.1%。

按目前市对区财政体制测算,区级当年可用财力为713890万元,其中:一般公共预算收入666200万元,转移收入317220万元,专项转移收入141000万元,国债10000万元,调入资金60000万元,上年结转34470万元,各类上解515000万元。拟将全年区级一般公共预算支出预算数调整为713890万元,与2018年年初我区一般公共预算可用财力686570万元相比增加27320万元,主要用于:一般债券安排214省道建设资金10000万元,宁波电商城专项发展资金13609万元,行政村综合管理经费3690万元。

具体科目如下:

1、一般公共服务支出136633万元。

2、国防支出139万元。

3、公共安全支出66720万元。

4、教育支出81981万元。

5、科学技术支出28575万元。

6、文化体育与传媒支出11810万元。

7、社会保障和就业支出78727万元。

8、医疗卫生与计划生育支出50531万元。

9、节能环保支出5581万元。

10、城乡社区支出101188万元。

11、农林水支出50434万元。

12、交通运输支出26856万元。

13、资源勘探信息等支出36354万元。

14、援助其他地区支出2576万元。

15、国土海洋气象等支出6030万元。

16、住房保障支出27219万元。

17、粮油物资储备支出2267万元。

18、其他支出269万元。

三、关于2018年度政府性基金预算收支调整的建议

(一)全区

今年上半年,房地产市场延续了去年以来“火爆”的态势,引起土地市场运行持续活跃,土地一级市场的成交价格均以溢价成交,特别是今年3月份气象路地块挂牌出让,导致全年政府性基金收入比年初预算大幅增加,拟将全年政府性基金收支预算调整如下: 

2018年政府性基金收入981281万元,上级补助收入14628万元,专项债券60000万元,上年结转35546万元,合计1091455万元,比年初预算增加55189万元。

2018年政府性基金支出1010327万元,上解支出76800万元,上级补助支出(不含土地出让)4328万元,合计1091455万元,比年初预算增加55189万元。

(二)区级

2018年区本级完成政府性基金收入979081万元,其中:国有土地使用权出让收入903800万元,国有土地收益基金收入51600万元,农业土地开发资金收入600万元,城市基础设施配套费收入5800万元,彩票公益金收入1000万元,其他政府性基金收入16281万元;上级补助收入14628万元(土地出让金收入10300万元,其他补助4328万元);专项债券60000万元;上年结转32091万元。合计1085800万元,比年初预算增加107889万元,主要是:专项债券60000万元以及国有土地使用权出让收入的变化。

2018年区本级政府性基金支出952072万元,其中:国有土地收益基金支出52900万元;农业土地开发资金580万元;国有土地使用权出让收入安排支出868911万元,主要是:征地和拆迁补偿支出489911万元,土地开发支出61700万元(含专项债券支出30000万元),棚户区改造支出30000万元(专项债券支出),补助被征地农民支出80000万元,廉租房支出35000万元,土地出让业务费支出600万元,污水处理支出51600万元,表土剥离支出800万元,高标准农田建设支出10300万元,城市建设支出109000万元;城市基础设施配套费支出11400万元;彩票公益金支出2000万元;其他政府性基金支出16281万元。补助镇(乡)街道支出52600万元,上解支出76800万元,上级补助支出(不含土地出让)4328万元。合计1085800万元,比年初预算增加107889万元,主要用于:专项债券支出60000万元,污水处理16600万元,城市建设支出24100万元等。

四、关于2018年度社保基金预算收支调整的建议

受区域调整结束后人员调动、事业养老保险清算及养老专项资金中被征地养老一次性计提五年风险准备金等因素影响,社保基金收支拟作下列调整:

社保基金预算收入由年初预算206405万元调整为213434万元,共调增7029万元,其中:社会保险费收入调减5324万元,利息收入调增156万元,财政补贴收入调增9945万元,异地转移收入调增2252万元。加上年结余34284万元,合计收入247718万元。

社保基金预算支出由年初预算204982万元调整为200117万元,共调减4865万元,其中:城乡居民养老保险调减3030万元,被征地人员养老保险(区级)调减5341万元,城镇居民养老保险调减22万元,新型农村养老保险调减219万元,机关事业养老保险调减2271万元,事业养老保险(区级)调减13054万元,城乡居民医疗保险调减26万元,公务员医疗补助金调增238万元,机关子女医疗保险调减83万元,促进就业专项调减1400万元,养老保险专项调增20283万元,医疗保险专项调增60万元。

社保基金年末滚存结余为47601万元。

五、关于2018年度国有资本经营预算收支调整的建议

国有资本经营预算收入由年初的309.31万元调整为322.59万元,主要是部分国企经营收益略微波动。

国有资本经营预算支出由年初的309.31万元调整为322.59万。其中:补充社保风险准备金100万元;费用性支出39.43万元,主要用于国有企业改革、清产核资等支出;183.16万元主要用于补充企业国有资本。

国有资本经营预算收支平衡。

在宏观经济下行压力加大和中美贸易争端加剧的大背景下,2018年全区财政运行面临异常严峻的挑战和沉重的收支平衡压力。收入方面,当前我国经济运行稳中有变,外部环境发生深刻变化,经济下行压力加大;在贯彻落实积极的财政政策过程中,各项减税降费措施的累积效应逐渐显现;未来房地产市场形势不明朗,土地对财政贡献因房地产调控将下降明显;政府举债空间也将持续收窄。以上因素全面叠加,给财政增收带来巨大的压力和挑战。支出方面,视我区财力状况结合政府性基金预算征收情况,通过加大国企改革力度以实现市场化经营等举措,力保我区“保续建、保化债、保重点”等支出,一般公共预算可用资金重点保障“保运转、保民生”支出。每年对口扶贫、新增刚性支出和债券还本付息等支出,在行政区划调整的鄞州区划转资金迟迟未能到位的情况下,成为区级财力不可承受之重。同时由于整体经济形势转好迹象不明显,上级财政财力状况也十分严峻,2018年转移支付资金未能达到正常水平,致使资金调度紧张,实现收支平衡压力巨大。

当前财政经济运行面临的环境仍然十分复杂,影响财政收支的不稳定性、不确定性因素仍然很多,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督与支持下,努力盘活存量资金,充分利用好现有的土地资源,提高亩均产量,支持引进数字经济、智能制造龙头团队企业,为我区打好财源建设基础,努力完成全年财政预算收支任务,确保财政正常运转。


 
 
 
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