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宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算
作者:   来源:  发布时间:2017-09-27  浏览次数:3690  文字显示: 打印

一、宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室主要职能
办公室是区人大常委会的综合办事机构,在常委会领导下负责处理常委会及其机关的日常事务。
(一)负责人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和其它重要会议的筹备及有关会务工作。配合市人大做好市人代会的有关会务工作。
(二)负责人大及其常委会工作情况各类文稿起草和新闻宣传、信息、调研等工作。
(三)负责人大及其常委会的文电处理、档案管理、保密、保卫、办公自动化等工作。协助相关工委做好信访工作。
(四)负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。
(五)负责人大机关的日常人事管理和离退休人员的管理及服务工作。
(六)负责人大机关的财务管理、固定资产管理、车辆管理、接待工作和后勤服务。
(七)负责人大机关的政治、业务学习。
(八)加强与区委、区政府、区政协及各部门、“两院”的联系;协调人大常委会各工委相关工作。
(九)开展+同各县(市)区人大常委会办公室的工作联系和交流。  
(十)办理常委会和主任会议及常委会领导交办的其他事项。  
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室为本级预算。
三、宁波市海曙区人民代表大会常务委员会2016年部门决算公开表
详见附表。
四、宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
 宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入决算1274.13万元,与上年决算相比,降低18.49万元,降低1.43%。其中:本年收入1274.13万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1260.13万元(其中,一般公共预算1260.13万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.90%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入14万元,占总收入1.1%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。
(二)支出决算总体情况
 宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出决算1274.13万元,与上年决算相比,降低18.49万元,降低1.43 %。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出965.68万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出234.30万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出74.15万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出976.53万元,日常公用支出96.61万元,项目支出200.99万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1260.13万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出14万元。与上年决算相比,一般公共预算支出减少18.14万元,减少1.42%,政府性基金预算支出0万元,增长(降低)0%,其他各类支出减少0.35万元,降低2.44%。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年年初预算为1276.53万元,2016年一般公共预算当年拨款1260.13万元,完成年初预算的98.71%。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出965.68万元,占76.62%;社会保障和就业支出(类)支出234.30万元,占18.59%;住房保障支出(类)74.15万元,占5.88%
一般公共预算拨款具体使用情况
 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为646.4万元,2016年决算为740.22万元,完成年初预算的114.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为19.7万元,2016年决算为24.46万元,完成年初预算的124.16%,决算数大于预算数的主要原因是部分补贴发放标准有所提高。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为128.2万元,2016年决算为200.99万元,完成年初预算的156.77%,决算数大于预算数的主要原因是增加零星项目。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为71.65万元,2016年决算为73.22万元,完成年初预算的102.19%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金增加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为0.93万元,2016年决算为0.93万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为306.43万元,2016年决算为234.30万元,完成年初预算的76.46%,决算数小于预算数的主要原因退休人员一部分工资由人社部门代发。
2.一般公共预算基本支出情况说明
宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年一般公共预算基本支出1260.13万元,其中:
1、工资福利(类)支出659.74万元,主要包括基本工资108.74万元、津贴补贴413.60万元、奖金0万元、其他社会保障缴费38.87万元等。
 2、对个人和家庭的补助(类)支出316.79万元,主要包括离休费34.87万元、退休费199.42万元、住房公积金73.22万元、购房补贴0万元、提租补贴0.93万元等。
3、商品和服务(类)支出85.95万元,主要包括办公费15.62万元、物业管理费0万元、取暖费0万元、水电费  0万元、公务用车运行维护费15.47万元等。
 4、其他资本性(类)支出10.66万元,主要包括办公设备购置10.66万元、专用设备购置费0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置费0万元、其他资本性支出0万元等。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2016年度“三公”经费一般公共预算为26万元,支出决算为17.45万元,完成预算的67.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.98万元,完成预算的39.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算为   15.47万元,完成预算的73.66%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.99万元,下降28.60%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.98万元,比上年决算数下降30.52%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是接待批次和人数减少。
其中,本单位国内公务接待7批次,130人次,共1.98万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算15.47万元,比上年决算数下降28.34%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.47万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。2016年10月份车改后,我单位保有量为0辆,减少的主要原因是10月份车辆改革。
(六)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年度机关运行经费96.61万元,比上年度减少1.18万元,减少1.21%,主要原因是压缩开支。
 2.政府采购支出情况
2016年度宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额10.66万元,其中:政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.66万元,占政府采购支出总额的100%。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2016年12月31日,宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况
 2016年度宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
五、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。
13.XX(类)XX(款)XX(项):指……
14.……

2016年区人大办决算公开表.xls

 
 
 
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