今天: 2018年08月19日 星期日     
您的当前位置:首页 >> 部门预决算公开
宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算
作者:   来源:  发布时间:2017-04-06  浏览次数:7210  文字显示: 打印

          一、 宁波市海曙区人民代表大会常务委员会概况
    (一)主要职能
    1.负责人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和其它重要会议的筹备及有关会务工作。配合市人大做好市人代会的有关会务工作;
    2.负责人大及其常委会工作情况各类文稿起草和新闻宣传、信息、调研等工作;
    3.负责人大及其常委会的文电处理、档案管理、保密、保卫、办公自动化等工作。协助相关工委做好信访工作;
    4.负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项;
    5.负责人大机关的日常人事管理和离退休人员的管理及服务工作;
    6.负责人大机关的财务管理、固定资产管理、车辆管理、接待工作和后勤服务;
    7.负责人大机关的政治、业务学习;
    8.加强与区委、区政府、区政协及各部门、“两院”的联系;协调人大常委会各工委相关工作;
    9.开展同各县(市)区人大常委会办公室的工作联系和交流; 
    10.办理常委会和主任会议及常委会领导交办的其他事项。  
    (二)、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,海曙区人大常委会办公室为本级预算。
          二、2017年部门预算安排情况说明
    按照综合预算的原则,海曙区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年收支总预算1156.76万元。
    (一)收入预算总体安排情况
2017年收入预算1156.76万元,其中:财政拨款收入1156.76万元,占100.00 %。
    (二)支出预算总体安排情况
    2017年支出预算1156.76万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务1022.14万元、社会保障和就业支出58.91万元、住房保障支出75.71万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出795.98万元,日常公用支出92.58万元,项目支出268.20万元。
    (三)财政拨款支出情况
    2017年财政拨款收支预算1156.76万元,收入包括:一般公共预算拨款1156.76万元,政府性基金预算拨款0万元;
    海曙区人大常委会办公室2017年一般公共预算当年拨款1156.76万元,比2016年执行数减少103.36    万元,主要是降低办公经费和政府采购。
    一般公共服务支出(类)1022.14万元,占88% ;社会保障和就业支出58.91万元,占5.5%;住房保障支出75.71万元,占6.5%。
    一般公共预算当年拨款具体支出包括:
    1.一般公共服务支出——人大事务——行政运行(人大)730.36万元,主要用于行政单位基本支出;
    2.一般公共服务支出——人大事务——一般行政管理事务88.20万元 ,主要用于行政单位未设置项级科目的其他项目支出;
    3.一般公共服务支出——人大事务——人大会议180.00万元,主要用于召开人代会期间费用支出;
    4.一般公共服务支出——人大事务——事业运行(人大)23.58万元,主要用于单位事业人员基本支出;
    5.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休58.91万元,主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;
    6.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金74.77万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    7.住房保障支出——住房改革支出——提租补贴0.94万元,主要反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    (四)一般公共预算基本支出情况
    宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算基本支出888.56万元,其中:
    人员经费795.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费92.58万元,主要包括:办公费、其他交通费用。
    (五)政府性基金预算拨款情况说明
    海曙区人大常委会办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    (六)“三公”经费一般公共预算情况
    2017年“三公”经费预算5.00万元,与上年26.00万元比上年减少80.00%,其中:
    1.因公出国(境)经费:2017年安排因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;
    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.00万元,与上年持平,主要用于接待等支出。
    3.公务用车购置费:2017年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年持平。
    4.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费0万元,比上年减少100.00%,主要是因为公车改革。
    (七)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2017年海曙区人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算92.58万元。
    2.政府采购情况
    2017年海曙区人大常委会办公室政府采购预算总额45万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日,海曙区人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车   辆,其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2017年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。
    4.绩效目标设置情况
    2017年海曙区人大常委会办公室0个项目已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
          三、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    6.各部门公开涉及的支出科目,其类、款、项划分参照2017年政府收支分类科目及《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》。

    附表一

附件1人大.xls

 
 
 
海曙人大常委会 版权所有 技术支持:宁波市卓信信息技术有限公司
地址:苍水街131号9301室 邮编:31500 电话:0574-55889803
管理员信箱:6700030@qq.com