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宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门预算
作者:   来源:  发布时间:2016-02-16  浏览次数:8005  文字显示: 打印

一、主要职能
办公室是区人大常委会的综合办事机构,在常委会领导下负责处理常委会及其机关的日常事务。
(一)负责人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和其它重要会议的筹备及有关会务工作。配合市人大做好市人代会的有关会务工作。
(二)负责人大及其常委会工作情况各类文稿起草和新闻宣传、信息、调研等工作。
(三)负责人大及其常委会的文电处理、档案管理、保密、保卫、办公自动化等工作。协助相关工委做好信访工作。
(四)负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。
(五)负责人大机关的日常人事管理和离退休人员的管理及服务工作。
(六)负责人大机关的财务管理、固定资产管理、车辆管理、接待工作和后勤服务。
(七)负责人大机关的政治、业务学习。
(八)加强与区委、区政府、区政协及各部门、“两院”的联系;协调人大常委会各工委相关工作。
(九)开展同各县(市)区人大常委会办公室的工作联系和交流。  
(十)办理常委会和主任会议及常委会领导交办的其他事项。  
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,海曙区人大常委会办公室为本级预算。
二、2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2016年收入预算1276.53万元,其中:财政拨款1276.53万元,占100%,事业收入0万元,占0 %,其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算总体安排情况
2016年支出预算1276.53万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务897.52万元、社会保障和就业306.43万元、住房保障支出72.58万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出926.91万元,日常公用支出121.42万元,项目支出228.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行646.4万元,主要用于行政单位基本支出。
2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事128.2万元,主要用于行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出-人大事务-人大会议100万元,主要用于召开人代会期间费用支出。
4.一般公共服务支出-人大事务-事业运行22.92万元,主要用于单位事业人员基本支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休306.43万元,主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.65万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴0.93万元,主要反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(四)“三公”经费一般公共预算情况
1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出0万元,与去年持平。
2公务接待费:2016年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待等支出,与去年持平。
3.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与去年持平。
4.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费21万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出,与去年持平。
(五)一般公共预算基本支出情况
海曙区人大常委会办公室2016年一般公共预算支出1048.33万元,其中:
人员经费926.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费121.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.各部门公开涉及的支出科目,其类、款、项划分参照2016年政府收支分类科目及《财政部 中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》。

附件:
人大办—2016部门预算公开样式(社会).xls

 
 
 
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