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宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算
作者:   来源:  发布时间:2016-07-29  浏览次数:8231  文字显示: 打印

一、宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室主要职能

办公室是区人大常委会的综合办事机构,在常委会领导下负责处理常委会及其机关的日常事务。

    (一)负责人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和其它重要会议的筹备及有关会务工作。配合市人大做好市人代会的有关会务工作。

    (二)负责人大及其常委会工作情况各类文稿起草和新闻宣传、信息、调研等工作。

    (三)负责人大及其常委会的文电处理、档案管理、保密、保卫、办公自动化等工作。协助相关工委做好信访工作。

    (四)负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。

    (五)负责人大机关的日常人事管理和离退休人员的管理及服务工作。

    (六)负责人大机关的财务管理、固定资产管理、车辆管理、接待工作和后勤服务。

    (七)负责人大机关的政治、业务学习。

    (八)加强与区委、区政府、区政协及各部门、“两院”的联系;协调人大常委会各工委相关工作。

    (九)开展同各县(市)区人大常委会办公室的工作联系和交流。   

    (十)办理常委会和主任会议及常委会领导交办的其他事项。   

    二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看,海曙区人大常委会办公室为本级预算。

    三、宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年部门决算安排情况说明
    (一)收入决算总体情况
    宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年收入决算总计1292.62万元,其中:财政拨款收入         1278.27万元,占99.09 %;上级补助收入 0万元,占0  %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入 14.35万元,占0.01  %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0%。
    (二)支出决算总体情况
  宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年支出决算1292.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出891.75万元、社会保障和就业支出330.19万元;住房保障支出70.68万元; 

2.按支出用途分类,包括基本支出1112.97万元,项目支出179.65万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

    (三)财政拨款收支决算总体情况

    宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年财政拨款收入总计决算1278.27万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款1278.27万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算1278.27万元,支出包括:一般公共服务支出(类)877.4 万元、社会保障和就业支出(类)330.19万元;住房保障支出(类)70.68万元;年末财政拨款结转和结余0万元。

    (四)一般公共预算财政拨款支出情况

    宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出合计1278.27万元,具体用于以下方面:

    1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行688.13万元,主要用于行政单位基本支出。

    2、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务84.88万元,主要用于行政单位未设置项级科目的其他项目支出。

    3、一般公共服务支出-人大事务-人大会议79.86万元,主要用于召开人代会期间费用支出。

    4、一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.16万元,主要用于视察调研等费用支出。

    5、一般公共服务支出-人大事务-事业运行23.37万元,主要用于单位事业人员基本支出。

    6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休330.19万元,主要反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金69.74万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    8、住房保障支出-住房改革支出-提租补贴0.94万元,主要反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

    宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出1112.37万元,其中:人员经费1014.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费97.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

    (六)政府性基金预算财政拨款情况

   海曙区人大办2015年政府性基金预算年初结转和结余0 万元,本年收入0 万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

    (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

    宁波市海曙区人民代表大会常务委员会办公室2015年“三公”经费支出决算24.44万元,比上年减少25%。其中: 

    1、因公出国(境)经费:2015年安排因公出国(境)费支出0万元,比上年增(减)0 %。2015年因公出国(境)团组数0 个,人次0人。

    2、公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0 辆,公务用车保有量6辆。车辆保有量与去年相同。

    3、公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出21.59 万元,与上年持平。主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

    4、公务接待费:2015年安排公务接待费支出2.85 万元,比上年减少25 %。主要用于公务接待等支出,其中国内接待费2.85万元,国内公务接待批次12个,国内公务接待人次145人。减少的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

    四、名词解释

    (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    3、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    5、上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    6、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11、上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13、对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    14、年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    15、X(款)XX(项):指(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)。

附件:
2015年海曙区人大办决算公开表.xls
2015年补充决算说明.doc

 
 
 
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